2017年度部门决算分析报告

来源:民盟巴中日期:2018-01-20 09:27阅读量:77

根据市财政局2017年度部门决算工作要求,民盟巴中总支2017年财务决算编制工作基本结束。现将决算编制情况报告如下:

一、单位基本情况

(一)基本情况

民盟四川省委直属巴中总支部委员会是民主党派组织,属财政全额拨款的行政单位,主要履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等三大职能。无机构编制。

(二)当年取得的主要成效

一是坚定不移抓好思想建设。坚持集中学习与分散学习相结合、组织领学与自主学习相结合,深入学习领会中共十九大、民盟十二大等重要会议精神,32批次60人次参加中共省委统战部、民盟省委、中共市委统战部组织的各类学习培训,与雅安民盟在省社会主义学院联办骨干盟员培训班,与重庆市九龙坡区民盟座谈交流盟务工作。深入开展不忘合作初心、继续携手前进专题教育, 20多名骨干盟员赴广安、武胜学习参观,30余名新老盟员前往重庆特园、歌乐山瞻仰先烈,激励传承优良传统。利用总支网站、微信、QQ等媒体更新发布信息100余条,编报工作简报25期,《民盟省直巴中总支荣获盟中央、省委多项表彰》等信息被中共省委统战部、民盟省委采用。巴职院2位盟员老师4幅画作出展省美术馆四川民盟第十三次代表大会,中共省委原常委、统战部长李静赴巴调研视察期间,专题参观巴职院支部盟员画展。

二是持之以恒抓建言献策中央统战部采用信息2篇、民盟中央3篇、省政协3篇、省委统战部1篇、民盟省委24篇,获民盟中央法治论坛优秀论文1篇,高质量完成民盟省委委托课题调研1篇,上报民盟省委信息采用率继续保持在90%以上,参政议政测评得分830分、超2016160分,19个市州中排名第4、超20168个名次全市政协信息宣传暨理论研究工作会上,民盟上报信息省政协采用情况实现了2017年全市政协系统零的突破,获市政协领导点名表扬。刚刚结束的市政协四届二次会议上,总支作了《加快建设川陕渝区域物流中心城市》的大会发言,《关于建立大巴山干部学院的建议》被评为优秀提案。总支荣获民盟省委参政议政工作先进集体”“反映社情民意信息工作先进集体,省政协副主席、民盟省委主委赵振铣签批。

量力而行抓社会服务扎实开展脱贫攻坚民主监督,2名盟员到南江县开展脱贫攻坚专项督导。3个支部近50名盟员先后到帮扶村开展送文化、送科技、送教育下乡活动。投资5万余元持续帮扶通江县青浴乡文昌村、铁厂乡窑坡里村,捐赠九寨沟县0.52万元、窑坡里村0.5万元,文昌村通过市级验收,窑坡里村年脱贫摘帽。协调民盟新都总支委员、四川通江千方中药材开发有限公司董事长李小海与通江县青浴乡签订“共创川东北药材基地枳壳之乡帮扶合作协议,创新专业合作社+基地+大户+贫困户模式,打造川东北枳壳之乡联合川内外知名大学开展合作交流,邀请民盟省委副主委高增安赴巴中专题培训现代服务业,分别与成都理工大、川师大、西南交大合作调研大巴山国家公园、文化旅游产业、轨道交通建设等课题,努力形成高质量成果,着力打造盟院合作社会服务品牌。按照中共市委统战部的安排部署先后安排6人次赴全市统一战线同心实践示范基地平昌县三十二梁片区鹿鸣镇同心.有机富硒茶叶产业园了解情况、加强对接,将于2018年全面推进落实。社会服务工作得到省政协副主席、民盟省委主委赵振铣签批。

兴盟强盟抓组织发展着眼人才兴盟、人才强盟战略,稳步推进巴中民盟组织发展。4人次获得省级以上表彰。选举巴中出席民盟十二大代表1名,民盟省委委员2名,其中常委1名,四川民盟十三次代表大会代表4名。推荐省人大代表1名、省政协委员1名。进一步完善总支管理运行机制,加强与市人社局、市林业局等政府工作部门的联系交流,全面梳理汇编会议、文件、制度、财务等资料,提高盟务工作水平。进一步加强盟员之家建设,高标准打造巴职院支部阵地,大力支持恩阳区、市级机关支部建设,营造良好工作环境。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017年度年初预算数为319000.00元,支出数为319000.00元,无结余、无追加。

(二)收入支出执行情况

1.收入支出与预算对比分析

2017年度年初预算数为319000.00元,决算数为319000.00

2.收入支出结构分析

2017年度决算收入319000.00全部为财政拨款收入。2017年度支出319000.00元,主要包括参政议政、办公设备购置、其他商品和服务支出、物业管理、网络信息购建、劳务服务等项目。

3.重点经济分类支出执行情况

1三公经费支出情况分析:2017年度公务接待支出严格按照年初预算执行。2017年度未发生车辆购置及运行费未发生因公出国(境)费的开支。

2)会议费支出情况:2017年度会议费支出未超标,严格按照年初预算执行。

(三)年末结转和结余情况

2017末无结转资金

三、资产负债情况分析

2017年度无负债。 

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

一是组建由主要负责人任组长,财务负责人任副组长,财务人员、办公室人员为成员的决算工作专班,抓好决算编制、审核、上报,确保决算如期高质量完成;二是严格落实财务管理等财务工作相关制度,确保财务规范化运行;三是根据市财政局相关要求,切实抓好财务公开。

五、2017年度财务分析指标

1.支出增长率:严格按照年初预算执行支出,支出增长率11.2%

2.预算完成率100%

3.项目支出比率100%

 

 

民盟四川省委直属巴中总支部委员会

2018119

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